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ISO14001&OHSAS18001如何进行第一阶段审核?

一、通用资料:

a) 消防验收报告(证明);

b)   员工体检报告(普通及职业病体检)(同认证公司沟通是否需要)

c) 员工社保的购买(同认证公司沟通是否需要)

d) 室内空气,噪音,生活水检测报告

e) 消防演习报告

f)   特种设备监测报告(特种岗位人员资格证明)

g)电梯验收合格报告。

h)厂区平面布置图

i) 各楼层的消防路线图

j) 职业病危害评价报告

k) 生产安全守法情况的证明(同认证公司沟通是否需要)

l)  诚信守法企业

m)   防雷检测报告(验收证明)

n)   压力容器监测报告

o)   劳动合同的签订

p) 叉?#30340;?#26816;证?#23433;?#36710;证

q) X-RAY射线室资格证(同认证公司沟通是否需要)

r) 管理手册受控

s) 程序文件一套

t)作业指?#38469;?#19968;套

u)  记录表格一套
 

二、  法律和其他要求:收集、评价和更新法律法规

a)《法规和相关方要求收集途径》(如:具体网站名称,有关主管部门联系电话等)

b)《适用法律法规及其符合性评价一览表》

c) 《相关方要求及其符合性评价一览表》
 

三、 各部门危险源(安全隐患或者危害控制点):如何识别、评价、更新和控制危险源(安全隐患或者危害控制点)

a)?#27573;?#38505;源一览表》

b) 《重大危险源一览表》
 

四、文件控制?#20309;?#20214;及其控制要求(公司及各部门)

a) 文件编写,审核和批准;文件“标识”,文件“受控”;文件“更改”控制;

b)?#27573;?#20214;一览表》,《外来文件一览表》及其发放记录,《记录一览表》
 

五、  目标指标(公司及各部门)和方案:

a) 公司管理目标及其计算统?#21697;?#27861;;《目标指标和方案一览表》

b)各部门管理目标及其计算统?#21697;?#27861;;《目标指标和方案一览表》

c)  目标指标和方案实施记录;(3个月)

d)  公司/部门《目标指标达成状况统计表》(3个月)

e) 公司/部门目标指标未能达成分析;

f)公司/部门目标指标改进。
 

六、信息交流与咨询

a)  同客户交流的证据

b) 同重要供应商交流证据

c)同周围邻居交流的证据

d)  同政府部门交流的证据

e) 公司内部交流的证据
 

七、 体系和现场不符?#31995;?#25972;改

a)出现的事故统计

b)  事故的整改

c)检查不符?#31995;?#25972;改
 

八、 运行检查和消防检查

a)运行控制监测(3个月)

b) 消防设施检查(3个月)

c)安全检查(3个月)
 

九、  岗位任职要求,尤其是《关键岗位及其任职要求》(公司及各部门)

a) 《培训需求表》《培训计划》;安全三级培训记录

b) 培训实施情况和相关记录,包括培训后的考核成绩。

c) 持证上岗。
 

十、  设备管理(各部门:生产/办公/检测/后勤):

a)  设备管理办法

b)  设备上重大危险源标识(危险!!)

c)设备清单,设备保养计划(用ISO9001)

d)  设备保养记?#21450;?#25324;设备保养/维修过程中危害的管理情况。
 

十一、市场部:

a) 《主要顾客清单》

b) 《顾客对产品安全要求一览表》/《顾客对产品安全要求及其符合性评价表》—如有

c) 《顾客满意度调查表》中包括安全管理内容或者顾客满意度调查分析记录---如有调查,不调查修改表
 

十二、采购部:

a)采购控?#21697;?#27861;(或程序)

b) 合格供应商评价方法(或准则或调查评价表),包括对供应商的安全要求,是否通过GB/T28001认证

c)合格供应商名册及其评价调查资料(加上安全);---如有

d) 《采购产品及其安全要求一览表》

e)  供应商供货安全管理(是否发生安全事故)跟踪统计表(月/季/年)

f) 对重要供应商签订安全合同和协议
 

十三、生产部:

a)  生产作业指?#38469;?#21040;位;按照作业指?#38469;?#29983;产及控制。包括重大危险源现场必须标识明确(或者挂警示牌);重大危险源(安全隐患或者危害控制点)现场必须有控?#21697;?#27861;或者预防文件和实施效果/检查记录;化学品/油品防止泄露的措施?#29615;?#24323;物/危险品必须分类管理,回收利用;消防设施的管理;

b) 关键岗位及其任职要求,培训记录,持证上岗。
 

十四、内部审核(或者检查工作):

a) 内部审核计划是否完整(目的,依据,?#27573;В?#23457;核员及其分工审核部门)?

b) 各部门工作检查表(包括质量环境安全以及5S检查评比表);

c)各部门工作检查(包括质量环境安全以及5S检查评比表)记录;

d) 问题整改通知单或者《不符合项报告》

e)   检查总结记录或者《内部审核报告》
 

十五 、管理评审(或“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等):

a)每个部门提交工作报告或者发言稿(①取得哪些成绩或者目标达成状况,②存在问题?#24515;?#20123;,③人员增减情况,④设备及其管理情况,⑤原料或者用品及其购?#20204;?#20917;,⑥客户?#31471;?#24773;况或者反馈意见处理,⑦改?#24179;?#35758;等)

b) 管理代表发言稿(公司前阶段①取得哪些成绩或者目标达成状况,②存在问题?#24515;?#20123;,③人员增减情况,④设备及其管理情况,⑤原料或者用品及其购?#20204;?#20917;,⑥客户?#31471;?#24773;况或者反馈意见处理,⑦改?#24179;?#35758;等)

c) 会议记录(会议签到表,会议记录)

d) 会议决议或者《管理评审报告》(公司下阶段①目标及其要求,②对存在问题对策,③对人员增减的决定,④对设备及其管理意见,⑤原料或者用品及其购置要求,⑥客户?#31471;?#24773;况或者反馈意见处理结果,⑦改善决定)

e) 相关记录必须严格按?#23637;?#23450;要求保存良好!

 

如需了解更多更详细的企业管理资讯,?#36766;?#20851;注晖菲顾问网址: www.ftmxh.tw

点击?#38382;?span>  更新时间:2014-10-21
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